橘子视频app

 |  | 郵箱系統
·預決算公開
首頁 > 做暧暖爱视频每一刻
2015年部門決算公開說明

 

做暧暖爱视频每一刻2015年決算情況說明

第一部分 做暧暖爱视频每一刻基本情况 

    一、主要職能

省農科院隸屬省政府,正廳級,按公益一類事業單位管理。其職責任務是:承擔所屬科研院所的人事、編制、財務預決算、國有資産和知識産權的管理工作;組織協調有關單位開展農業領域應用基礎、高新技術科學研究;參與省農業科技發展規劃、計劃制定;爲農業發展、農村進步和農民增收提供科技支撐和技術服務。

    二、內設機構及簡介

做暧暖爱视频每一刻有12個內設機構:辦公室,財務處,審計處,科研處,成果産業處,人事教育處,外事處,行政保衛處,離退休職工工作處,紀檢監察室,機關黨委,科技推廣處。始建于19568月,隸屬于省政府,正廳級事業單位。20144月加挂“黑龍江現代農業研究院”牌子。經過60年的建設和發展,已經成爲在全省規模最大、在全國和國際上有重要影響的綜合類農業科研機構。全院包括本級和32個直屬30個分院(研究所),分布在全省不同生態類型區;建有國家馬鈴薯産業技術創新戰略聯盟,國家玉米種質改良分中心、國家水稻種質改良分中心、國家大豆種質改良分中心和國家馬鈴薯種質改良中心等46個國際中心和國家級中心、重點實驗室;擁有1個人社部博士後工作站。

    三、部門構成

做暧暖爱视频每一刻部门决算编制范围包括做暧暖爱视频每一刻本級和所属31個二級預算單位,共計32個部門預算單位。年末機構編制人數2082人,實有人數3074人,其中:在職人員1738人、離休人員50人、退休人員1286人(含本級編制人數149人,實有人數292人,其中:在職人員134人,離休人員12人、退休人員146人)。

本級及院屬各單位明細表

序號

 財政預算代碼

單位名稱

1

768001

做暧暖爱视频每一刻(本級)

2

768002

做暧暖爱视频每一刻作物育种研究所

3

768003

做暧暖爱视频每一刻大豆研究所

4

768004

做暧暖爱视频每一刻耕作栽培研究所

5

768005

做暧暖爱视频每一刻植物保护研究所

6

768006

做暧暖爱视频每一刻土壤肥料与环境资源研究所

7

768007

做暧暖爱视频每一刻玉米研究所

8

768008

做暧暖爱视频每一刻遥感技术中心

9

768009

做暧暖爱视频每一刻信息中心

10

768011

做暧暖爱视频每一刻农产品质量安全研究所

11

768013

做暧暖爱视频每一刻园艺分院

12

768014

做暧暖爱视频每一刻农村能源研究所

13

768015

做暧暖爱视频每一刻生物技术研究所

14

768016

做暧暖爱视频每一刻克山分院

15

768017

做暧暖爱视频每一刻经济作物研究所

16

768018

做暧暖爱视频每一刻绥化分院

17

768019

做暧暖爱视频每一刻牡丹江分院

18

768020

做暧暖爱视频每一刻佳木斯分院

19

768021

做暧暖爱视频每一刻齐齐哈尔分院

20

768022

做暧暖爱视频每一刻黑河分院

21

768023

做暧暖爱视频每一刻佳木斯水稻研究所

22

768024

做暧暖爱视频每一刻大庆分院

23

768025

做暧暖爱视频每一刻浆果研究所

24

768026

做暧暖爱视频每一刻五常水稻研究所

25

768027

做暧暖爱视频每一刻畜牧研究所

26

768028

做暧暖爱视频每一刻植物脱毒苗木研究所

27

768029

做暧暖爱视频每一刻食品加工研究所

28

768030

做暧暖爱视频每一刻草业研究所

29

768031

做暧暖爱视频每一刻海南繁育基地

30

768032

中國科學院北方粳稻分子育種聯合研究中心

31

768033

黑龍江省現代農業示範區管理中心

32

768034

做暧暖爱视频每一刻农化研究所

 

第二部分 做暧暖爱视频每一刻部门决算报表 

詳見附件:  2015做暧暖爱视频每一刻公开报表                                           附件1   收入支出決算總表                                  附件2   收入決算表                                                                  附件3   支出決算表                                                              附件4   財政撥款收入支出決算總表                                      附件5   一般公共预算財政撥款收入支出決算表                              附件6   一般公共预算财政拨款基本支出決算表                                附件7   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出決算表  附件8   政府性基金预算財政撥款收入支出決算表

 第三部分 做暧暖爱视频每一刻部门决算情况说明 

    一、部門預算執行總體情況

2015年部門決算財政撥款收入39683.09萬元,事業收入7999.46萬元,附屬單位上繳收入406.75萬元,其他收入28534.82萬元,支出總計66310.16萬元。

一般公共预算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

單位:元

科目編碼

科目名稱

2015年支出

2014年支出

變化百分比

 

合計

396,830,936.76

355,208,721.90

11.72%

206

科學技術支出

51,721,229.54

50,626,711.01

2.16%

20602

基礎研究

12,448,932.00

12,860,575.00

-3.20%

20603

應用研究

24,258,871.36

22,935,025.53

5.77%

20604

技術研究與開發

9,646,243.44

13,239,678.98

-27.14%

20605

科技條件與服務

 

1,160,200.00

-100.00%

20608

科技交流與合作

368,800.00

431,231.50

-14.48%

20699

其他科學技術支出

4,998,382.74

 

100.00%

210

醫療衛生與計劃生育支出

10,127,384.54

9,567,443.53

5.85%

21005

醫療保障

10,127,384.54

9,567,443.53

5.85%

211

節能環保支出

 

420,000.00

-100.00%

21104

自然生態保護

 

420,000.00

-100.00%

213

農林水支出

287,966,214.34

266,271,068.98

8.15%

21301

農業

285,988,614.34

263,037,010.98

8.73%

21303

水利

 

2,780,000.00

-100.00%

21399

其他農林水支出

1,977,600.00

454,058.00

335.54%

215

資源勘探信息等支出

495,000.00

 

100.00%

21502

制造業

495,000.00

 

100.00%

221

住房保障支出

46,281,792.34

28,323,498.38

63.40%

22102

住房改革支出

46,281,792.34

28,323,498.38

63.40%

229

其他支出

239,316.00

 

100.00%

22999

其他支出

239,316.00

 

100.00%

差異原因分析:

1科學技術支出”2015年度決算5172.12萬元,比2014年度決算增加109.45萬元,增長2.2%。其中:

基礎研究”2015年度決算1244.89萬元,比2014年度決算减少41.16萬元,下降3.2 %。主要原因:部分國家級、省級自然基金項目完成,玉米國家實驗室工程一期完成,新增玉米國家實驗室工程建設二期項目,。

應用研究”2015年度決算2425.89萬元,比2014年度決算增加132.38萬元,增長5.8 %。主要原因:国家现代農業产业技术体系项目是五年项目,農業部根据每年的工作计划下达工作任务,因此每年都增减变化。

技術研究與開發”2015年度決算964.62萬元,比2014年度決算减少359.34萬元,下降27.1 %。主要原因:我院是从事農業科学研究的单位,技術研究與開發项目较多,金额小,变化大,新增科技企业孵化器及三年行动计划资金,青年基金项目完成。

科技條件與服務”2015年度決算0萬元,比2014年度決算减少116.02萬元,下降100 %。主要原因:實驗室科技條件專項和豐糧工程三期項目完成。

科技交流與合作”2015年度決算36.88萬元,比2014年度決算减少6.24萬元,下降14.5 %。主要原因:RNA沈默策略實現多抗馬鈴薯病毒的研究項目是連續多年項目,科技廳每年按工作任務撥款,2015年相對少一些。

基他科學技術支出”2015年度決算499.84萬元,比2014年度決算增加499.84萬元,增長100 %。主要原因:新增三區科技人才經費及萬人特殊計劃項目。

2醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算1012.74萬元,比2014年度決算增加55.99萬元,增長5.9 %。其中:

醫療保障”2015年度決算1012.74萬元,比2014年度決算增加55.99萬元,增長5.9 %。主要原因:根據人社廳審核增資變化相應增加事業單位醫療支出。

3節能環保支出”2015年度決算0萬元,比2014年度決算减少42萬元,下降100 %。其中:

自然生態保護”2015年度決算0萬元,比2014年度決算减少42萬元,下降100%。主要原因:2014黑龍江農産品出口新品種引進實驗基地建設項目完成。

4農林水支出”2015年度決算28796.62萬元,比2014年度決算增加2169.51萬元,增長8.1%。其中:

農業”2015年度決算28598.86萬元,比2014年度決算增加2295.16萬元,增長8.7 %。主要原因:根據人社廳審核增資變化相應增加工資福利支出、離休費、退休費、按定額管理的商品服務支出。

水利”2015年度決算0萬元,比2014年度決算减少278萬元,下降100%。主要原因:2014年民主園區建設項目結束

其他農林水支出”2015年度決算197.76萬元,比2014年度決算增加152.35萬元,增長335.5 %。主要原因:新增黑龙江国家现代農業园区脱毒马铃薯种苗及原原种繁育示范基地项目

5資源勘探信息等支出”2015年度決算49.5萬元,比2014年度決算增加49.5萬元,增長100 %。其中:

制造業”2015年度決算49.5萬元,比2014年度決算增加49.5萬元,增長100 %。主要原因:新增寒地粳稻新品種培育與示範推廣項目

6住房保障支出”2015年度決算4628.18萬元,比2014年度決算增加1795.83萬元,增長63.4 %。其中:

住房改革支出”2015年度決算4628.18萬元,比2014年度決算增加1795.83萬元,增長63.4%。主要原因:根據人社廳審核增資變化相應增加住房公積金,提租補貼,貨幣化分房資金按照房改辦審批新增綏化分院,農化研究所兩家單位,其它單位有也相應提高。

預算與決算對照分析表

 

 

 

單位:元

 

 年初預算數 

 決算數 

 差異情況 

收入合計 

255,878,400.00

766,241,337.22

510,362,937.22

 財政撥款收入

231,455,900.00

396,830,936.76

165,375,036.76

 事業收入

24,422,500.00

79,994,637.11

55,572,137.11

 附屬單位上繳收入

 

4,067,540.00

4,067,540.00

 其他收入

 

285,348,223.35

285,348,223.35

支出合計 

255,878,400.00

663,101,641.86

407,223,241.86

人員經費

196,049,600.00

288,564,695.80

92,515,095.80

日常公用經費

27,382,500.00

33,219,942.07

5,837,442.07

基本建設類項目

 

4,745,000.00

4,745,000.00

行政事業類項目

32,446,300.00

334,037,463.99

301,591,163.99

上繳上級支出

 

2,534,540.00

2,534,540.00

差異原因分析:省農業科学院今年部门预算与部门决算收支存在差异,主要是因为在年初部门预算之外,有关部门包括科技部,農業部,各省农科院,大学,地市等拨付我院科研项目资金,按照省人社厅、省财政厅的批复,调增了在职和离退休人员工资和社保缴费等;部分单位实现的科研成果转化收入增加。

二、“三公”經費支出情況

    1.“三公經費”公共預算財政撥款支出197.23萬元,其中:因公出國支出25.20萬元,比上年支出减少6.91%,比預算增加12.5%;公務用車購置及運行維護費支出156.92萬元,比上年支出增加 2.45%,比預算減少29.37%;公務接待費15.1萬元,比上年支出减少36.61%;與預算持平。

    2.因公出國(境)團組情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組 5個,全年因公出國(境)累計11 人次,比上年增加5人次。

3. 公務用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量42輛,比上一年減少1輛。

4. 公務接待情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待35批次,862人次,比上年減少6.51%,。

    5.變化原因主要是由于我院嚴格控制“三公”經費的審批程序,杜絕沒必要的支出,減少接待活動,因此“三公”經費因公出國和公務接待費支出都呈現下降趨勢。公車用車維護費增加幅度也不大。

三、機關運行經費支出情況

    我單位是事業單位無機關運行經費

四、政府采購支出情況

    2015年省農科院政府采購支出總額5520.20萬元,其中:政府采購貨物支出4235.53萬元、政府采購工程支出1122.92萬元、政府采購服務支出161.75萬元。   

五、國有資産占用情況

     截至20151231日,省農科院共有車輛48輛,其中,一般公務用車38輛、特種專業技術用車2輛、其他用車8輛;單位價值200萬元以上大型設備8台(套)。

    省农科院(本級)共有车辆12輛,一般公務用車9輛,其他用車3輛。 

六、預算績效管理工作開展情況

1.食物營養咨詢指導委員會工作經費。工作重心,是針對群衆反映強烈、黨和政府關注的食物與營養方面的重大現實問題,進行深層次調查研究,向省政府提出決策咨詢建議。近3年主要工作如下:1.2012年—2014年針對全省居民膳食營養與健康問題進行的調研咨詢活動。2.2014年起草《黑龍江省人民政府關于貫徹落實國務院辦公廳<中國食物與營養發展綱要(2014-2020>的實施計劃》(代擬稿)。3.起草的《在我省開展膳食革命健康生活行動實施方案》的內容全部納入到《健康龍江行動(2014-2020年)實施方案》中,由省委省政府下發全省實施。4.堅持進行經常性的咨詢、宣傳、指導工作。已出版《膳食革命與健康生活》、每月刊《食物與營養導航》。對全省首次居民膳食營養與健康狀況的綜合性調研中發現的問題做進一步研究,如對居民膳食中豆制品少、奶制品少、粗糧少等做專題調查,提出解決建議。組織有關專家對調研監測點進行指導。

2.实验基地维修维护费。 我院经济作物研究所拥有32公頃試驗田均坐落于呼蘭區康金鎮康金試驗基地,現有國家級、省部級和地市級科研項目30余項均需在康金試驗基地進行。項目起止時間爲201611日至20161231日。一、對倉庫二屋體加固處理,二、對試驗基地4處房屋進行主電源配送改造,三、室內給排水系統建設。項目建成後可基本滿足科研工作的需要,用于亞麻、向日葵、大麻、南瓜育種、種質資源、良種保存、選種、試驗材料考種、晾曬和清選等;解決科技人員在康金試驗基地的吃飯和住宿問題。   

第四部分 名词解释

——財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

 ——財政專戶資金:指事業單位按照省物價部門和財政部門批准的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

 ——事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

 ——事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 ——上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

 ——下級單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按規定標准或比例上繳的收入。

 ——用事業基金彌補收支差額:指用事業基金彌補2012年收支差額的數額。事業基金是指事業單位的結余(不含財政專戶資金結余),扣除按照國家規定結轉下年使用的專項資金和按照國家規定提取的職工福利基金後的剩余部分。

——其他收入:指除財政撥款收入財政專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業基金彌補收支差額以外的各項收入。 

——上年結轉和結余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

——結余分配:反映單位當年結余的分配情

——年末結轉和結余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事業收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

 ——基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 ——項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

——事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動的支出。

——上繳上級支出:指事業單位按照規定的標准和比例上繳上級單位的支出。

——對下級單位補助支出:指事業單位用財政撥款(補助)收入之外的收入對下級單位補助發生的支出。

——公共財政預算收入:是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收爲主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

——事業單位醫療:指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費; 

——公務員醫療補助:指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。 

——住房公積金:指行政事業單位按人事部門和財政部門規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金; 

——提租補貼指按房改政策規定的標准,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼; 

——購房補貼指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役複員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。 

——“三公經費”:各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

 

                             做暧暖爱视频每一刻

                               2016920