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省農科院2017年預算公開說明

 

做暧暖爱视频每一刻2017年部門預算

 

第一部分    省農科院概況

 

一、主要職能

省農科院隸屬省政府,正廳級,按公益一類事業單位管理。其職責任務是:承擔所屬科研院所的人事、編制、財務預決算、國有資産和知識産權的管理工作;組織協調有關單位開展農業領域應用基礎、高新技術科學研究;參與省農業科技發展規劃、計劃制定;爲農業發展、農村進步和農民增收提供科技支撐和技術服務。

做暧暖爱视频每一刻始建于19568月,隸屬于省政府,正廳級事業單位。20144月加挂“黑龍江現代農業研究院”牌子。經過60多年的建設和發展,已經成爲在全省規模最大、在全國和國際上有重要影響的綜合類農業科研機構。全院直屬33個分院(研究所),分布在全省不同生態類型區;建有國家馬鈴薯産業技術創新戰略聯盟,國家玉米種質改良分中心、國家水稻種質改良分中心、國家大豆種質改良分中心和國家馬鈴薯種質改良中心等46個國際中心和國家級中心、重點實驗室;擁有1個人社部博士後工作站,有職工3014人,其中在職職工1701人、離休37人,退休1276人。高級職稱科研人員546人、省級重點學科帶頭人17人、享受國務院和省政府特殊津貼182人次。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,省農院部門預算包括:院本級預算、院事業單位預算。

納入省農科院2017年部門預算编制范围的二级预算单位如下表:

預算編碼

單位名稱

768001

  省農業科學院

768002

  省農業科學院作物育种研究所

768003

  省農業科學院大豆研究所

768004

  省農業科學院耕作栽培研究所

768005

  省農業科學院植物保护研究所

768006

  省農業科學院土壤肥料与环境资源研究所

768007

  省農業科學院玉米研究所

768008

  省農業科學院遥感技术中心

768009

  省農業科學院信息中心

768011

  省農業科學院農産品質量安全研究所

768013

  省農業科學院园艺分院

768014

  省農業科學院农村能源研究所

768015

  省農業科學院生物技术研究所

768016

  省農業科學院克山分院

768017

  省農業科學院经济作物研究所

768018

  省農業科學院绥化分院

768019

  省農業科學院牡丹江分院

768020

  省農業科學院佳木斯分院

768021

  省農業科學院齐齐哈尔分院

768022

  省農業科學院黑河分院

768023

  省農業科學院佳木斯水稻研究所

768024

  省農業科學院大庆分院

768025

  省農業科學院浆果研究所

768026

  省農業科學院五常水稻研究所

768027

  省農業科學院畜牧研究所

768028

  省農業科學院植物脱毒苗木研究所

768029

  省農業科學院食品加工研究所

768030

  省農業科學院草业研究所

768031

  省農業科學院海南繁育基地

768032

  中國科學院北方粳稻分子育種聯合研究中心

768033

  省現代農業示範區管理中心

768034

  省農業科學院农化研究所

768035

  省農業科學院对俄農業技术合作中心

第二部分    省農業科學院2017年部門預算表

一、部門預算收支總表

部門:省農業科學院

 

 

 

單位:萬元

     

     

項目

預算數

功能科目

預算數

經濟科目

預算數

一、一般公共預算

29,817.10

一、一般公共服務支出

 

一、工資福利支出

13,474.38

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

二、商品和服務支出

5,090.12

三、國有資本經營收入

 

三、國防支出

 

三、對個人和家庭的補助

13,604.79

四、財政專戶資金

 

四、公共安全支出

 

四、對企事業單位的補貼

 

五、事業收入

2,853.78

五、教育支出

 

五、基本建設支出

 

六、事業單位經營收入

 

六、科學技術支出

 

六、其他資本性支出

686.13

七、其他收入

205.04

七、文化體育與傳媒支出

 

七、事業單位經營支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

八、債務還本付息支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

1,844.26

九、其他支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

十、對附屬單位補助支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

十一、上繳上級支出

20.50

 

 

十二、農林水支出

25,414.25

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

5,617.41

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

 

 

 

二十五、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十六、債務付息支出

 

 

 

 

 

二十七、債務發行費用支出

 

 

 

      收 入 總 計

32,875.92

       支出總計

32,875.92

       支出 總計

32,875.92

 

二、部門收入總表

部門:省農業科學院

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金

國有資本經營收入

財政專戶資金

事業單位經營收入

其他自有資金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

32,875.92

29,817.10

 

 

 

 

3,058.82

210

醫療衛生與計劃生育支出

1,844.26

1,537.56

 

 

 

 

306.70

  21011

  行政事業單位醫療

1,844.26

1,537.56

 

 

 

 

306.70

    2101102

    事業單位醫療

1,537.56

1,537.56

 

 

 

 

 

    2101103

    公務員醫療補助

306.70

 

 

 

 

 

306.70

213

農林水支出

25,414.25

22,782.33

 

 

 

 

2,631.92

  21301

  農業

25,414.25

22,782.33

 

 

 

 

2,631.92

    2130104

    事业运行(農業)

22,300.37

21,735.21

 

 

 

 

565.16

    2130109

    農産品質量安全

176.89

 

 

 

 

 

176.89

    2130111

    統計監測與信息服務

7.22

 

 

 

 

 

7.22

    2130199

    其他農業支出

2,929.77

1,047.12

 

 

 

 

1,882.65

221

住房保障支出

5,617.41

5,497.21

 

 

 

 

120.20

  22102

  住房改革支出

5,617.41

5,497.21

 

 

 

 

120.20

    2210201

    住房公積金

1,681.24

1,681.24

 

 

 

 

 

    2210202

    提租補貼

2,597.64

2,597.64

 

 

 

 

 

    2210203

    購房補貼

1,338.53

1,218.33

 

 

 

 

120.20

 

三、部門支出總表

部門:省農業科學院

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營收入

對附屬單位補助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合計

32,875.92

27,858.35

4,997.07

20.50

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1,844.26

1,844.26

 

 

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

1,844.26

1,844.26

 

 

 

 

    2101102

    事業單位醫療

1,537.56

1,537.56

 

 

 

 

    2101103

    公務員醫療補助

306.70

306.70

 

 

 

 

213

農林水支出

25,414.25

21,735.21

3,658.54

20.50

 

 

  21301

  農業

25,414.25

21,735.21

3,658.54

20.50

 

 

    2130104

    事业运行(農業)

22,300.37

21,735.21

559.16

6.00

 

 

    2130109

    農産品質量安全

176.89

 

176.89

 

 

 

    2130111

    統計監測與信息服務

7.22

 

7.22

 

 

 

    2130199

    其他農業支出

2,929.77

 

2,915.27

14.50

 

 

221

住房保障支出

5,617.41

4,278.88

1,338.53

 

 

 

  22102

  住房改革支出

5,617.41

4,278.88

1,338.53

 

 

 

    2210201

    住房公積金

1,681.24

1,681.24

 

 

 

 

    2210202

    提租補貼

2,597.64

2,597.64

 

 

 

 

    2210203

    購房補貼

1,338.53

 

1,338.53

 

 

 

 

四、財政撥款收支總表

部門:省農業科學院

 

 

單位:萬元

     

     

項目

預算數

項目

預算數

一、經費撥款

29,676.57

一、一般公共服務支出

 

二、納入預算管理的行政事業性收費

 

二、外交支出

 

三、專項收入

 

三、國防支出

 

四、國有資源有償使用收入

140.53

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非稅收入

 

六、科學技術支出

 

七、政府性基金

 

七、文化體育與傳媒支出

 

八、國有資本經營收入

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

1,537.56

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

22,782.33

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

5,497.21

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

 

二十五、債務還本支出

 

 

 

二十六、債務付息支出

 

 

 

二十七、債務發行費用支出

 

 

 

 

 

                 

29,817.10

                  

29,817.10

 

五、一般公共預算功能分类支出表

部門:省農業科學院

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

1

 

合計

29,817.10

210

醫療衛生與計劃生育支出

1,537.56

  21011

  行政事業單位醫療

1,537.56

    2101102

    事業單位醫療

1,537.56

213

農林水支出

22,782.33

  21301

  農業

22,782.33

    2130104

    事业运行(農業)

21,735.21

    2130199

    其他農業支出

1,047.12

221

住房保障支出

5,497.21

  22102

  住房改革支出

5,497.21

    2210201

    住房公積金

1,681.24

    2210202

    提租補貼

2,597.64

    2210203

    購房補貼

1,218.33

 

六、部門一般公共預算经济分类支出表

部門:省農業科學院

 

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

 

29,817.10

工資福利支出

基本工資

6,206.99

 

津貼補貼

4,203.91

 

年終一次性獎金

1,130.59

 

公務員獎勵

 

 

基本養老保險

 

 

基本醫療保險

1,537.56

 

公務員醫療補助

 

 

工傷保險

29.01

 

其他工資福利支出

59.62

按定額管理的商品服務支出

辦公費

132.64

 

手續費

2.99

 

辦公水費

13.79

 

辦公電費

116.74

 

電梯電費

6.25

 

郵寄費

5.92

 

電話通訊費

34.14

 

辦公用房取暖費

143.58

 

專用房屋取暖費

381.65

 

物業管理費

67.79

 

國內差旅費

208.93

 

一般維修費

35.90

 

專用房屋維修費

31.69

 

電梯維修費

3.25

 

培訓費

192.46

 

工會經費

256.57

 

福利費

10.23

 

公務用車運行維護費

145.02

 

其他交通費用

 

 

預留機動經費

30.36

 

空編獎勵經費

 

離退休公用支出

離休人員特需費

1.85

 

離休人員公用經費

3.60

 

退休人員公用經費

51.24

職工體檢費支出

體檢費

241.12

對個人和家庭的補助支出

離休費

353.10

 

退休費

6,798.14

 

撫恤金

31.13

 

喪葬補助費

1.20

 

遺屬生活補助

43.50

 

非編制人員補助

 

 

住房公積金

1,681.24

 

提租補貼

2,597.64

 

采暖補貼

751.27

 

購房補貼

1,218.33

 

其他對個人和家庭的補助支出

9.04

項目支出

--

1,047.12

 

七、政府一般公共預算经济分类支出表

部門:省農業科學院

 

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

 

29,817.10

机关工資福利支出

工資津補貼

 

 

社會保障繳費

 

 

其他工資福利支出

 

機關商品服務支出

日常辦公

 

 

會議費

 

 

培訓費

 

 

專用材料購置費

 

 

委托業務費

 

 

公務接待費

 

 

因公出國(境)費用

 

 

公務用車運行維護費

 

 

維修(護)費

 

 

其他商品和服務支出

 

對個人和家庭的補助

社會福利和救助

75.83

 

助學金

 

 

生産補貼

 

 

住房補貼

6,248.48

 

离退休費

7,151.24

 

其他對個人和家庭的補助

9.04

對事業單位補助

工資福利支出

13,167.68

 

商品和服務支出

3,059.74

 

其他資本性支出

105.09

 

其他對事業單位補助

 

對企業補助

資本金注入

 

 

費用補貼

 

債務付息支出

國內債務付息

 

 

國外債務付息

 

債務還本支出

國內債務還本

 

國外債務還本

 

基本建設支出

房屋建築物構建

 

 

基礎設施建設

 

 

公務用車購置

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他基本建設支出

 

机关其他資本性支出

房屋建築物構建

 

 

基礎設施建設

 

 

公務用車購置

 

 

股權投資

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

其他支出

預備費

 

 

其他支出

 

八、政府性基金預算功能分類支出表

部門:省農業科學院

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

1

 

 

 

 

 

九、政府性基金預算經濟分類支出表

部門:省農業科學院

 

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

 

 

工資福利支出

基本工資

 

 

津貼補貼

 

 

年終一次性獎金

 

 

公務員獎勵

 

 

基本養老保險

 

 

基本醫療保險

 

 

公務員醫療補助

 

 

工傷保險

 

 

其他工資福利支出

 

按定額管理的商品服務支出

辦公費

 

 

手續費

 

 

辦公水費

 

 

辦公電費

 

 

電梯電費

 

 

郵寄費

 

 

電話通訊費

 

 

辦公用房取暖費

 

 

專用房屋取暖費

 

 

物業管理費

 

 

國內差旅費

 

 

一般維修費

 

 

專用房屋維修費

 

 

電梯維修費

 

 

培訓費

 

 

工會經費

 

 

福利費

 

 

公務用車運行維護費

 

 

其他交通費用

 

 

預留機動經費

 

 

空編獎勵經費

 

離退休公用支出

離休人員特需費

 

 

離休人員公用經費

 

 

退休人員公用經費

 

職工體檢費支出

體檢費

 

對個人和家庭的補助支出

離休費

 

 

退休費

 

 

撫恤金

 

 

喪葬補助費

 

 

遺屬生活補助

 

 

非編制人員補助

 

 

住房公積金

 

 

提租補貼

 

 

采暖補貼

 

 

購房補貼

 

 

其他對個人和家庭的補助支出

 

項目支出

--

 

 

   

十、一般公共預算“三公”经费支出表

部門:省農業科學院

 

單位:萬元

 

預算安排數

 

 

317.65

 

因公出國(境)經費

22.40

 

公務接待費

15.10

 

公務用車購置及运行维护费

280.15

 

   其中:公務用車運行維護費

280.15

 

   公務用車購置

 

 

 

 

第三部分    省農業科學院2017年部門預算情况说明

 

一、關于部門预算收支總表的说明

按照綜合預算的原則,省農科院所有收入和支出均纳入部門预算管理。收入包括:一般公共預算收入、事業收入、其它收入;支出包括:醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出。省農科院2017年收支總预算32875.92萬元。

                              

 

 

二、关于部門收入總表的说明

省農科院2017年收入預算32875.92万元,其中:一般公共預算收入29817.1萬元,占90.7%,事業收入2853.78萬元,占8.68%;其它收入205.04萬元,占0.62%

三、关于部門支出總表的说明

省農科院2017年支出預算32875.92萬元,其中:基本支出27858.35萬元,占84.74%;項目支出4997.07萬元,占15.2%;上繳上級支出20.5萬元,占0.06%

四、关于财政拨款收支總表的说明

省農科院2017年财政拨款收支總预算29817.1萬元。收入包括:经费拨款29676.57萬元,國有資源(資産)有償使用收入140.53萬元。支出包括:醫療衛生與計劃生育支出1537.56万元、農林水支出22782.33萬元、住房保障支出5497.21萬元。

五、关于一般公共預算功能分类支出表的说明

(一)一般公共預算当年拨款规模变化情况。省農科院2017年一般公共預算当年拨款29817.1萬元,比上年預算數增加1960.13萬元,主要原因是:在職人員及離退休人員增加工資,部分哈外單位增加邊遠津貼。

 

(二)一般公共預算当年拨款结构情况。醫療衛生與計劃生育支出(类)1537.56萬元占5.16%,農業(类)22782.33萬元占76.41%,住房保障支出(類)5497.21萬元占18.44%

(三)一般公共預算当年拨款具体使用情况

1、醫療衛生與計劃生育支出(类) 行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(项)2017年預算數为1537.56萬元,比上年預算數增加213.86萬元,增長16.16%。主要原因是:工資增加,晉級晉檔,醫療繳費按比例增加。

2、 農林水支出(类)農業(款)事业运行(项)預算數为21735.21萬元,比上年執行數增加1395.23萬元,增長6.86%。主要原因是:主要是在職工資離退休工資增加,以及晉級晉檔,相應的公用經費等增加。

3、 農林水支出(类)農業(款)其他農業支出(项)預算數为1047.12萬元,比上年執行數減少324.87萬元,下降23.68%。主要原因是:2016年安排農情監測與預報智能中心經費2017年沒有繼續安排支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公積金(项)預算數为1681.24萬元,比上年執行數增加503.73萬元,增長42.78%。主要原因是:工资增加,晋级晋档住房公積金按比例增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租補貼( 项)預算數为2597.64萬元,比上年執行數增加259.59萬元,增長11.1%。主要原因是:工资增加晋级晋档,提租補貼按比例增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)購房補貼(项)預算數为1218.33萬元,比上年執行數減少86.41萬元,下降6.62%。主要原因是:省房改办按照政策审核的材料,按照审核结果安排購房補貼支出。

(六)关于部門一般公共預算经济分类支出表的说明

省農科院2017年一般公共預算基本支出28769.98万元,其中:工資福利支出13167.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本醫療保險、工傷保險、其它工資福利支出。按定額管理的商品服務支出1819.9萬元,主要包括:辦公費、手續費、水费、电费、郵寄費、電話通訊費、房屋取暖费、物業管理費、差旅费、维修费、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、預留機動經費。離退休公用支出56.69萬元,主要包括:離休人員特需費、離休人員公用經費和退休人員公用經費。職工體檢費支出241.12萬元。对个人和家庭补助支出13484.59萬元,主要包括:离退休費支出、撫恤金支出、生活补助支出、住房公積金支出、提租補貼支出、購房補貼、采暖補貼支出和其他补助支出。項目支出1047.12萬元。

(七)关于政府一般公共預算经济分类支出表的说明

省農科院2017年政府公共預算支出29817.1万元,其中:對個人和家庭的補助支出13484.59萬元,主要包括:社会福利和求助、住房補貼、离退休費、其他對個人和家庭的補助;

對事業單位補助16332.51萬元,主要包括:工資福利支出、商品和服務支出、其他資本性支出、

(八)關于政府性基金預算功能分類支出表的說明

我單位沒有政府性基金,沒有安排政府性基金支出。

(九)關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明

    我單位沒有政府性基金,沒有安排政府性基金支出。

(十)关于一般公共預算三公經費支出表的說明

省農科院2017年“三公”经费預算數为317.65萬元,其中:因公出國(境)費22.4萬元,公務用車運行費280.15万元,公務接待費15.1萬元。2017年“三公”經費預算與上年相比,增加25.1萬元,主要原因是:公務用車運行費增加25.1萬元,主要是通勤車費用增加,燃油費增加,造成公務用車運行費增加。接待費和出國費保持不變。

(十一)機關運行經費安排情況說明

事業運行經費主要是指公用经费,包括辦公費、差旅费、會議費、福利費、日常维修费、专用材料及一般设備设置费、办公用房水电费、辦公用房取暖費、办公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他费用。省農科院2017本部門事业运行经费预算安排1819.9萬元,比2016年增加28.16萬元,增長1.57%。主要原因是:公用经费是按照在职人员工資福利支出比例核定生成,在职人员工资增加,公用经费按比例增加。

(十二)關于政府采購支出情況說明

2017年省農科院采购预算總额1342.36萬元,其中:政府采購貨物預算353.2萬元、政府采購工程預算656.41萬元、政府采購服務預算332.75萬元。

(十三)關于國有資産占有使用情況說明

截止2016年,省農科院部門共有车辆45台,價值100万元以上设備12台套。

(十四)關于績效評價情況說明

2017年省農科院专项項目均实行绩效目标管理,涉及一般公共預算1047.12萬元。

第四部分   名詞解釋

——財政撥款收入:指财政部門用一般预算收入安排的预算单位资金。

 ——財政專戶資金:指事业单位按照省物价部門和财政部門批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

  ——事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

 ——事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 ——上級補助收入:指事业单位从主管部門和上级单位取得的非财政补助收入。

——用事業基金彌補收支差額:指事业单位在预計用当年的“一般公共預算拨款收入”、“事業收入”、“其他收入”、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本度收支缺口的资金。

——其他收入:指除財政撥款收入財政專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業基金彌補收支差額以外的各項收入。

——上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用資金。

——結轉下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原計划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

——基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出他公用支出。

——項目支出:指在基本支出這外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

——上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

——“三公”經費三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公務接待費这三项经费。

——事業運行:反映用于農業事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

——其他農業支出:反映其他用于農業方面的支出。             

——事業單位醫療:反映财政部門集中安排的事业单位基本醫療保險缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
——住房公積金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工資和津貼補貼以及规定比例为职工缴纳的住房公積金。
——提租補貼:反映按房改政策規定的標准,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

——購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役複員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

 

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